4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
22
Data de Lançamento: 31/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/003-2017       
3.343,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
193,54
Un.:
LT
Quantidade:
60,4800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - GABINETE
3.149,49
LT
839,8600
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6778/000-2017       
145,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,80
2 - LAMPADA DA LANTERNA
34,00
UN
1,0000
34,00
3 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRADO MOTOR
5,10
UN
1,0000
5,10
4 - Aquisição de: SENSOR. LUZ RÉ - SANTANA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
65,45
UN
1,0000
65,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6781/000-2017       
740,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
231,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
231,00
2 - DISCO DE FREIO
379,68
UN
2,0000
189,84
3 - REPARO. DO EMBULO DO FREIO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - 
GABINETE
129,36
UN
2,0000
64,68
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/005-2017       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER O GABINETE
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
3844/000-2017       
530,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
299,50
HR
4,8600
61,63
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 50% - GABINETE
80,71
HR
1,3100
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4251/000-2017       
350,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO COMPRESSOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
150,37
HR
2,4400
61,63
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/003-2017       
285,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
128,01
Un.:
LT
Quantidade:
43,6900
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ADMINISTRAÇÃO
157,28
LT
41,9400
3,75
6696/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
51
7566/000-2017       
1.255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA LATERAL COM MECANISMO COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA SAMSUNG SCX 6555 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.255,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.255,00
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
51
7837/000-2017       
343,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
343,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
7838/000-2017       
1.398,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.398,75
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
7839/000-2017       
106,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
51
7840/000-2017       
5.393,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - COPIMAX - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.393,70
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
179,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
53
4317/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR - PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/060-2017       
256,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
256,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,66
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/061-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/062-2017       
3,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
3,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/063-2017       
860,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
860,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,17
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/064-2017       
185,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
185,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,45
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/065-2017       
314,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
314,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,39
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
6641/000-2017       
1.701,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
6642/000-2017       
1.701,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
6643/000-2017       
1.701,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
DEBORA LIGIANE DE LIMA FELIZARDO FREITAS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
349.543.488-70
73
6644/000-2017       
1.701,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
92,29
Un.:
Quantidade:
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, 
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS
1.154,65
5,0000
230,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/003-2017       
631,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - FINANÇAS
Vl.Total:
631,89
Un.:
LT
Quantidade:
168,5000
3,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/014-2017       
470,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 51030-0 BB BC. 1800
Vl.Total:
470,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,23
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/015-2017       
322,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 507981-0 BB BC. 1121
Vl.Total:
322,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,50
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
77
5136/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/005-2017       
3.531,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.531,77
Un.:
SV
Quantidade:
598,6100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/006-2017       
9.351,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
9.351,30
Un.:
SV
Quantidade:
1.584,9700
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/007-2017       
27.472,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
27.472,80
Un.:
SV
Quantidade:
4.656,4100
5,90
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/003-2017       
1.718,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
580,53
Un.:
LT
Quantidade:
198,1300
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - PLANEJ. URBANO
1.137,74
LT
303,4000
3,75
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
112
5135/000-2017       
512,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
Vl.Total:
305,42
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÁDIO ALBERTO BERTELLI - PLANEJ. 
URBANO
206,89
DIÁRI
1,0000
206,89
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
7463/000-2017 - 01
-12,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7463/0-2017
Vl.Total:
-12,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,20
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/003-2017       
1.623,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
725,50
Un.:
LT
Quantidade:
226,7200
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - TRÂNSITO
897,70
LT
239,3900
3,75
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
6800/000-2017       
248,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
76,00
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza, cor laranja - SAC THOMAZ
20,56
PCT
2,0000
10,28
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
30,50
FR
10,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
70,40
FR
10,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
51,00
CX
10,0000
5,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/008-2017       
382,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 305-9 CEF BC. 1559
Vl.Total:
382,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,23
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
154
5311/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
825,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/003-2017       
31.492,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
936,32
Un.:
LT
Quantidade:
292,6000
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.175,41
LT
401,1600
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.119,85
LT
1.631,9600
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SERV. MUNICIPAIS
23.260,78
LT
7.503,4800
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/003-2017       
1.876,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.876,99
Un.:
LT
Quantidade:
500,5300
3,75
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
5903/000-2017       
509,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
Vl.Total:
247,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
60,00
PCT
50,0000
1,20
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
39,40
LATA
10,0000
3,94
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - ST. FELICIDADE
98,40
PCT
60,0000
1,64
5 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - FORTALEZA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
64,00
UN
50,0000
1,28
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
189
6772/000-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
70,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,40
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
6777/001-2017       
4.308,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIVASA
Vl.Total:
699,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
13,99
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIVASA
1.339,50
KG
50,0000
26,79
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
488,00
KG
50,0000
9,76
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
999,50
KG
50,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA
333,00
KG
25,0000
13,32
6 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, DE JUNHO A JULHO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
448,50
KG
75,0000
5,98
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
7589/001-2017       
5.858,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.858,08
Un.:
LT
Quantidade:
1.830,6500
3,20
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
7889/000-2017       
2.964,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.964,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
247,00
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
7891/000-2017       
4.447,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
564,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
4,70
2 - PÊRA- CEAGESP
467,40
KG
60,0000
7,79
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
449,10
UN
90,0000
4,99
4 - ALHO - CEAGESP
1.079,55
KG
45,0000
23,99
5 - BETERRABA - CEAGESP
191,40
KG
60,0000
3,19
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
478,80
KG
120,0000
3,99
7 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
311,40
KG
60,0000
5,19
8 - MANDIOCA - CEAGESP
102,60
KG
30,0000
3,42
9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
275,40
KG
60,0000
4,59
10 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
330,00
DZ
60,0000
5,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11 - REPOLHO LISO - CEAGESP
83,70
KG
30,0000
2,79
12 - BERINJELA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
113,70
KG
30,0000
3,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4299/000-2017       
430,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, 
FIAT SIENA - PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
4603/000-2017       
61,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BATERIA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4618/000-2017       
259,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
259,38
Un.:
HR
Quantidade:
1,1200
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4620/000-2017       
300,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADAS, FAROL E TROCA DE REPARO DO PAINEL DO CONTA 
GIRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,3100
229,16
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
4380/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/003-2017       
4.054,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.282,96
Un.:
LT
Quantidade:
875,4600
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - DES. AGRÁRIO
771,34
LT
248,8200
3,10
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
237
7710/000-2017       
746,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
746,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
18,65
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
237
7791/000-2017       
1.592,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 650 monocromático - BROTHER - PARA USO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.592,70
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
265,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
3250/000-2017       
1.080,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
2 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO BANCO
420,17
HR
12,5500
33,48
3 - TAPEÇARIA. DOS BANCOS
357,90
HR
10,6900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM 
DESCONTO: R$ 1.080,40 - DES. AGRÁRIO
152,00
HR
4,5400
33,48
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/003-2017       
2.270,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.898,10
Un.:
LT
Quantidade:
506,1600
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - 
SAÚDE
372,46
LT
120,1500
3,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
6870/000-2017       
73,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
20,40
CX
4,0000
5,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SAÚDE
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.222.910/0001-07
285
7958/000-2017       
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DO VIGIA DA 
SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
86,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/008-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/07/2017, SENDO 02 TARIFAS 
DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - 12/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O 
VALOR DE R$ 17,60 - 28/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - REF. 
JULHO/2017 - C/C 26.179-3 BB -  - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6887/000-2017       
117,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6889/000-2017       
77,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
24,24
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 
BB - SAÚDE
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6890/000-2017       
65,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6893/000-2017       
501,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
152,00
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
135,30
CX
55,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
56,32
FR
8,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
81,60
CX
16,0000
5,10
6 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - 
C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
25,25
UN
25,0000
1,01
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/003-2017       
2.290,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
2.290,80
Un.:
LT
Quantidade:
610,8800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/003-2017       
342,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
342,98
Un.:
LT
Quantidade:
91,4600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/003-2017       
516,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
516,09
Un.:
LT
Quantidade:
137,6200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/003-2017       
152,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
152,37
Un.:
LT
Quantidade:
49,1500
3,10
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
333
6016/000-2017       
62,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRASOL - PARA USO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE 
OLIVEIRA (VIGIA) DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
62,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
6738/000-2017       
1.033,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALOFORM
Vl.Total:
174,05
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
34,81
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
278,25
CX
15,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
222,00
CX
30,0000
7,40
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - KAZ
203,25
UN
25,0000
8,13
5 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
114,00
CX
20,0000
5,70
6 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta 
com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm, fio 
e tomada certificadas pelo Inmetro, acondicionado individualmente em blister plástico. - JOCAR - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
41,60
UN
5,0000
8,32
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6751/001-2017       
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA CLINICA - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas 
tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - 
RIESTER / FORTELUX N - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
56,00
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
6875/000-2017       
84,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
38,00
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
6883/000-2017       
772,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
209,00
Un.:
FR
Quantidade:
110,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
150,06
CX
61,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
168,96
FR
24,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
244,80
CX
48,0000
5,10
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7473/001-2017       
128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para 
injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, 
volume, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - SAMTEC - 2º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
128,00
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,32
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7474/001-2017       
142,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico 
com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em 
forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a 
marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica 
Vl.Total:
142,45
Un.:
UN
Quantidade:
259,0000
0,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Unidade. - GOODCOME - 1º TA - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA PACIENTE VASTHI MARTINS 
BATISTA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - SAÚDE
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
7481/000-2017       
319,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela 
e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, 
contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para 
fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água 
com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. O produto deverá ser indicado 
para uso em filmes, transparências e outras superfícies. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de 
álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e poliéster. Constar na embalagem: marca, código de barras, 
composição, nome do químico responsável e seu respectivo número do CRQ, validade, medida, telefone do SAC 
e dados do fabricante. - PILOT - PARA USO DOS PSF POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,80
Un.:
JG
Quantidade:
20,0000
15,99
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
333
7660/000-2017       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-DCP-L5502DN - PRETO - REFERÊNCIA TN3472 - NOVA 
SUPRI / TN3472 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
54,00
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
358
7713/000-2017       
1.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA.  Apresentar amostra. - AUDAX - PARA USO 
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
6,50
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
358
7714/000-2017       
582,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER 
- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
582,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
9,70
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
358
7715/000-2017       
4.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades. - POLAR 
FIX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
PCT
Quantidade:
9.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
358
7716/000-2017       
712,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE
Vl.Total:
172,50
Un.:
PAR
Quantidade:
150,0000
1,15
2 - Luva de látex estéril - tamanho 7,5 - SURGICARE
432,00
PAR
400,0000
1,08
3 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
108,00
PAR
100,0000
1,08
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7717/000-2017       
1.384,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - 
WILTEX
Vl.Total:
290,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,90
2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, 
de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para 
evitar vazamento.  Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME
46,96
UN
8,0000
5,87
3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Apresentar amostra. - WILTEX
116,00
UN
200,0000
0,58
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - 
GYNNUS
392,00
UN
400,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e 
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - 
GYNNUS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
540,00
UN
600,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7718/000-2017       
4.258,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm.  Apresentar amostra. - 
Vl.Total:
277,60
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
3,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
POLAR FIX
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru.  Apresentar amostra. - POLAR FIX
670,40
UN
80,0000
8,38
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru.  Apresentar amostra. - POLAR FIX
910,40
UN
80,0000
11,38
4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - 
PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2.400,00
PCT
5.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7720/000-2017       
2.135,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - 
WILTEX
Vl.Total:
435,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,90
2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, 
de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para 
evitar vazamento.  Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME
70,44
UN
12,0000
5,87
3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável. Apresentar amostra. - WILTEX
232,00
UN
400,0000
0,58
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm - GYNNUS
588,00
UN
600,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e 
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - 
GYNNUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
810,00
UN
900,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7722/000-2017       
7.587,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX
Vl.Total:
416,40
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
3,47
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru.  Apresentar amostra. - POLAR FIX
1.005,60
UN
120,0000
8,38
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX
1.365,60
UN
120,0000
11,38
4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades.  - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.800,00
PCT
10.000,0000
0,48
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
7807/000-2017       
18.638,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva  para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho G - cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX
Vl.Total:
992,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
19,84
2 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX
1.386,00
CX
70,0000
19,80
3 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX
990,00
CX
50,0000
19,80
4 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em 
plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração  de 8,5 ml a 10 ml - LABOR IMPORT
9.270,00
UN
9.000,0000
1,03
5 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema 
fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno - LABOR 
IMPORT
2.760,00
UN
6.000,0000
0,46
6 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para 
coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno - LABOR IMPORT 
- MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.240,00
UN
6.000,0000
0,54
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
7808/000-2017       
12.359,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva  para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho G - cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX
Vl.Total:
595,20
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
19,84
2 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX
990,00
CX
50,0000
19,80
3 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX
594,00
CX
30,0000
19,80
4 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em 
plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração  de 8,5 ml a 10 ml - LABOR IMPORT
6.180,00
UN
6.000,0000
1,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema 
fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno - LABOR 
IMPORT
1.840,00
UN
4.000,0000
0,46
6 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para 
coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno - LABOR IMPORT 
- MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
2.160,00
UN
4.000,0000
0,54
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7956/000-2017       
301,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA, DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
301,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
43,00
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7957/000-2017       
344,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DAS 
UNIDADES DO ARAPONGAL OESTE, JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
344,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
43,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
8003/000-2017       
2.501,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. Deverá constar na embalagem: cor, formato, quantidade, marca e dados de 
identificação do fabricante.  - HARDCOPY
Vl.Total:
38,94
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
12,98
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
196,20
EMBAL
6,0000
32,70
3 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO
1.386,00
PCT
44,0000
31,50
4 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas variadas. 
- CGS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
879,92
RL
8,0000
109,99
4012/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
7815/000-2017       
3.788,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação, com amido pré-gelatinizado,  predominância de caseína em 
relação as proteínas do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente na composição 
predominancia de lactose como fonte de carboidrato. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - NAN AR - LATA 
400G/NESTLE - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.788,80
Un.:
KG
Quantidade:
51,2000
74,00
4012/2017
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
7816/000-2017       
2.396,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Formula Infantil (para menores de 1 ano de idade),  em pó com proteina do soro do leite extensamente 
hidrolisada (minino 2g/100ml), presença de acidos GLA e DHA, 80% de peptídeos e 20% de aminoácidos. 
Embalagem de 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - APTAMIL PEPTI - DANONE/NUTRICIA CUIJK - 
PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.396,80
Un.:
KG
Quantidade:
22,4000
107,00
4012/2017
Pregão Presencial
CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
25.452.163/0001-36
334
7818/000-2017       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Espessante  a base de milho modificado e maltodextrina, para espessamento instantâneo de preparações. 
Para ser adicionado em preparações quentes ou frias, em líquidos ou purês, salgadas ou doces. Indicado na 
disfagia e dificuldade de deglutição. Isento de lactose e glúten. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - 
THICK & EASY/FABRICANTE: FRESENIUS KABI - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,8000
225,00
4012/2017
Pregão Presencial
CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
25.452.163/0001-36
334
7818/000-2017 - 01
-45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7818/0-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-45,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-45,00
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
7819/000-2017       
10.424,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes - PERATIVE 237 ML/ABBOTT
Vl.Total:
2.940,60
Un.:
LT
Quantidade:
50,7000
58,00
2 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador - REPLENA/ABBOTT
2.188,89
LT
29,7000
73,70
3 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT) - PROSURE 220ML/ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5.294,70
LT
47,7000
111,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
6741/000-2017       
792,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - METALIC MEDICAL/MT110NR - PARA USO NA SALA DAS 
ENFERMEIRAS DO PSF CAIÇARA, REGISTRO B E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
792,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
264,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
7159/000-2017       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. Apresentar 
catálogo  - METALIC MEDICAL/MT1763 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
150,00
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
343
7734/000-2017       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
301
8005/000-2017       
3.882,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
2 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm. - VECAIR VEC150 - PARA USO DA UPA - PROPOSTA 11568304000/1130-6 - C/C 624084-2 
CEF - SAÚDE
782,00
UN
1,0000
782,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/003-2017       
14.058,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
9.863,36
Un.:
LT
Quantidade:
3.082,3000
3,20
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30/JUNHO - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4.195,29
LT
1.353,3200
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5545/000-2017       
1.299,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - PNEU 175/70/14. GOODYEAR
690,20
UN
2,0000
345,10
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - AQUISIÇÃO PIVO
170,00
2,0000
85,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
46,75
UN
1,0000
46,75
6 - BUCHA. DA BANDEJA
193,80
UN
4,0000
48,45
7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
129,20
UN
4,0000
32,30
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/003-2017       
1.078,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.078,36
Un.:
LT
Quantidade:
287,5600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/003-2017       
672,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
672,91
Un.:
LT
Quantidade:
179,4400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/003-2017       
1.295,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.295,79
Un.:
LT
Quantidade:
345,5400
3,75
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
438
6872/000-2017       
73,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
6881/000-2017       
82,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
28,50
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
6885/000-2017       
115,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
28,50
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
36,90
CX
15,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
20,40
CX
4,0000
5,10
5 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,15
UN
15,0000
1,01
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
385
7661/000-2017       
5.720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - AMARELO - REFERÊNCIA CE312AB - NOVA SUPRI / 
CE312AB
Vl.Total:
1.430,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
28,60
2 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - MAGENTA - REFERÊNCIA CE313AB - NOVA SUPRI / 
CE313AB
1.430,00
UN
50,0000
28,60
3 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - CIANO - REFERÊNCIA CE311AB - NOVA SUPRI / 
CE311AB
1.430,00
UN
50,0000
28,60
4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - PRETO - REFERÊNCIA CE310AB - NOVA SUPRI / 
CE310AB - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.430,00
UN
50,0000
28,60
6796/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
385
7690/000-2017       
3.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PZ 32 TAMANHO 33X24CM - PARA USO NOS CURSOS REALIZADOS PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.370,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
3,37
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
460
7832/000-2017       
7.507,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.507,50
Un.:
UN
Quantidade:
325,0000
23,10
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
464
7733/000-2017       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: 
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, 
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; 
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e 
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas 
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de 
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,00
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2049/002-2017       
1.154,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - SANOFI 3ML LANTUS REFIL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.154,10
Un.:
REFIL
Quantidade:
15,0000
76,94
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
3263/002-2017       
2.340,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - AMIORON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,36
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3266/002-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.250,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5122/002-2017       
963,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,00
Un.:
FR
Quantidade:
225,0000
4,28
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
5126/002-2017       
5.215,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK
Vl.Total:
1.980,99
Un.:
COMP
Quantidade:
20.010,0000
0,10
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.234,33
COMP
32.670,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/003-2017       
423,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,36
Un.:
CAP
Quantidade:
3.024,0000
0,14
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/003-2017 - 01
-227,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5127/3-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-227,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
-227,36
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
6006/002-2017       
786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.200,0000
0,66
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7131/001-2017       
2.541,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.541,00
Un.:
COMP
Quantidade:
10.500,0000
0,24
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7132/001-2017       
10.469,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - H. LUNDBECK A/S
Vl.Total:
910,98
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
151,83
2 - PROPATILNITRATO 10MG - FARMOQUIMICA S/A
8.436,00
COMP
22.200,0000
0,38
3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
BIOSINTETICA FTCA.LTDA
435,00
FR
100,0000
4,35
4 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - LILLY FRANCE/ELI LILLY DO 
BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
687,25
REFIL
25,0000
27,49
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/001-2017       
7.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
760,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
0,95
2 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
1.188,00
COMP
12.000,0000
0,10
3 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI
2.793,00
COMP
66.500,0000
0,04
4 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.555,50
FR
950,0000
2,69
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/001-2017 - 01
-4.503,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7138/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-4.503,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.503,50
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
7139/001-2017       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
590,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,59
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
7144/001-2017       
975,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
975,32
Un.:
FR
Quantidade:
740,0000
1,32
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
7145/001-2017       
3.042,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.042,00
Un.:
COMP
Quantidade:
25.350,0000
0,12
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
7146/001-2017       
9.015,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA
Vl.Total:
2.689,20
Un.:
COMP
Quantidade:
16.200,0000
0,17
2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA
640,80
COMP
2.400,0000
0,27
3 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
4.002,00
COMP
6.000,0000
0,67
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
326,00
COMP
1.000,0000
0,33
5 - PREDNISONA 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
1.357,80
COMP
14.600,0000
0,09
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
7146/001-2017 - 01
-2.689,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7146/1-2017 - MOTIVO: O MEDICAMENTO NÃO SERÁ UTILIZADO NO MOMENTO POIS 
FOI RECEBIDA UMA REMESSA DA FURP
Vl.Total:
-2.689,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.689,20
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/001-2017       
2.169,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR (G)
Vl.Total:
284,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,42
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
270,00
COMP
4.500,0000
0,06
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO (G)
528,00
COMP
16.500,0000
0,03
4 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA (G)
967,20
COMP
15.600,0000
0,06
5 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR (G) - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
120,00
FR
200,0000
0,60
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/001-2017 - 01
-404,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7147/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-404,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-404,00
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7149/001-2017       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
960,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.800,0000
0,08
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7152/001-2017       
2.916,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.916,48
Un.:
DRAG
Quantidade:
23.520,0000
0,12
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
01.854.654/0001-45
480
7142/001-2017       
19.823,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.823,70
Un.:
UN
Quantidade:
66.300,0000
0,30
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
498
3056/000-2017       
644,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETE - Tecido de sarja 2x1, gramatura 200 mg2, na cor azul marinho, reforçado impermeável, com 
tecnologia anti rasgo, 2 bolsos frontais, um de cada lado, embutidos com fechamento em zíper na horizontal, 
sem gola, decote V e zíper frontal para fechamento. Medidas individuais. Brasão da prefeitura do lado esquerdo 
do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na parte traseira-barra, 
centralizada. Tamanhos PP ao XG.
 - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
644,80
Un.:
UNI
Quantidade:
10,0000
64,48
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/003-2017       
1.345,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.345,17
Un.:
LT
Quantidade:
358,7100
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/003-2017       
353,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
353,42
Un.:
LT
Quantidade:
94,2500
3,75
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6877/000-2017       
65,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6879/000-2017       
65,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
19,00
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
498
7666/000-2017       
268,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
44,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
178,80
UN
20,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA A CAMPANHA JULHO 
AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
44,70
UN
5,0000
8,94
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
498
7959/000-2017       
172,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DA EQUIPE DE 
ENDEMIAS NO CONTROLE DOS ESCORPIÕES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
43,00
7505/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7960/000-2017       
732,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO P - MATSO
Vl.Total:
40,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
13,50
2 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO M - MATSO
49,50
UN
3,0000
16,50
3 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO G - MATSO
57,60
UN
3,0000
19,20
4 - CAMBÃO RETRÁTIL - ROYAL PET - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA 
ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
585,00
UN
3,0000
195,00
7522/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7961/000-2017       
1.785,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA DOBRÁVEL SANFONADA ARTICULADA - 3X3 - GAZEBO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.785,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
595,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
507
6747/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISTURI ELETRONICO - Contém 1 Caneta padrão autoclaváve, 1 Pedal de acionamento com pino guitarra 
mono, 1 Placa neutra permanente em inox(150 x 100 x0,5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo 
tipo faca reta pequena, 1 Eletrodo tipo bola(Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm),1 Eletrodo tipo alça 
pequena (Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação. Manual do usuário e 
Certificado de garantia. Registro Ministério da Saúde e CBPF. - EMAI / BP 100 PLUS - PARA USO NO 
AMBULATÓRIO DE IST DA UBS CENTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/005-2017       
8.537,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.871,22
Un.:
KG
Quantidade:
78,0000
23,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
99,75
25,0000
3,99
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
558,60
KG
140,0000
3,99
4 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.266,00
DZ
412,0000
5,50
5 - UVA - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
6 - BATATA MONALISA - CEAGESP
780,00
KG
240,0000
3,25
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
797,50
KG
250,0000
3,19
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,50
UN
25,0000
4,90
9 - ESPINAFRE - CEAGESP
112,50
25,0000
4,50
10 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/001-2017       
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/002-2017       
17.312,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
11.541,60
Un.:
KG
Quantidade:
720,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA 
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
5.770,80
KG
360,0000
16,03
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
551
7008/000-2017       
13.050,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DE POLVILHO - NOBRE
Vl.Total:
28,00
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
28,00
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3.353,00
KG
700,0000
4,79
3 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
89,97
KG
3,0000
29,99
4 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 26,66%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,24%, EMEI 9,18%, EMEF 42,15%, EJA 6,24%, AEE MUNICIPAL 5,14%, QUILOMBOLA 
4,40% - EDUCAÇÃO
9.580,00
KG
400,0000
23,95
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
23.040.430/0001-32
551
7010/000-2017       
10.964,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - DONA EULÁLIA
Vl.Total:
243,10
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
1,87
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
108,90
PCT
9,0000
12,10
3 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
360,00
KG
200,0000
1,80
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - APTI
385,00
CX
500,0000
0,77
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
3.300,00
UN
1.000,0000
3,30
6 - SAL REFINADO - SALMONETE
264,00
KG
300,0000
0,88
7 - SAL REFINADO - SALMONETE
88,00
KG
100,0000
0,88
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 27,69%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,08%, EMEI 13,67%, EMEF 47,01%, EJA 1,96%, AEE MUNICIPAL 2,13%, QUILOMBOLA 
1,45% - EDUCAÇÃO
6.215,00
UN
1.100,0000
5,65
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6383/000-2017       
3.398,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
2.276,26
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,34%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,66% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.122,10
KG
70,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6403/000-2017       
3.622,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
2.404,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
1.218,28
KG
76,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6404/000-2017       
10.291,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de 
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação 
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594
Vl.Total:
6.860,84
Un.:
KG
Quantidade:
428,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,39%, APAE 2,49%, EJA 0,93%, 
AEE MUNICIPAL 1,56%, QUILOMBOLA 0,62% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.430,42
KG
214,0000
16,03
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/003-2017       
7.989,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
2.280,74
Un.:
LT
Quantidade:
712,7300
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.935,48
LT
1.049,4600
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - EDUCAÇÃO
1.773,25
LT
572,0200
3,10
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
563
6788/000-2017       
13.097,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
2.200,00
EMBAL
200,0000
11,00
3 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa 
de papelão contendo 500 unidades. - DELTA
432,00
CX
20,0000
21,60
4 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
- ICL
1.760,00
PCT
200,0000
8,80
5 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em 
plástico resistente medindo aproximadamente  4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm - 
JOCAR
1.045,00
PCT
50,0000
20,90
6 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.050,00
TB
30,0000
35,00
7 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.330,00
TB
38,0000
35,00
8 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
9 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
10 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
11 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha - BRW - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
620,00
CX
50,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
6790/000-2017       
67.472,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 mm 
- RED BOR
Vl.Total:
1.235,00
Un.:
CX
Quantidade:
250,0000
4,94
2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm 
- RED BOR
519,00
CX
100,0000
5,19
3 - Calculadora de mesa 12 dígitos - MJ
4.100,10
UN
395,0000
10,38
4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g - ACRILEX
5.490,00
UN
3.000,0000
1,83
5 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY
140,00
CX
10,0000
14,00
6 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão 
tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY
129,80
CX
10,0000
12,98
7 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta - ACP
9.810,00
EMBAL
300,0000
32,70
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
10 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
11 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
12 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
13 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
14 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
15 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
16 - Cola em bastão, pesando 8 gramas - MARIPEL
1.522,40
EMBAL
220,0000
6,92
17 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm - THEOTO
9.639,00
PCT
306,0000
31,50
18 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - 
CLASSE
1.280,00
UN
100,0000
12,80
19 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo no mínimo 130mm de comprimento x 40mm de largura e 
20mm de altura - CORTIARTE
960,00
EMBAL
150,0000
6,40
20 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço - CAVIA
140,00
UN
200,0000
0,70
21 - Fita de cetim face simples nº 12 cor amarelo  - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
240,00
20,0000
12,00
22 - Fita de cetim face simples nº 12 cor azul - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
27,0000
12,00
23 - Fita de cetim face simples nº 12 cor laranja  - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
27,0000
12,00
24 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa  - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
204,00
17,0000
12,00
25 - Fita de cetim face simples nº 12 cor verde  - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
27,0000
12,00
26 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
228,00
19,0000
12,00
27 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas 
variadas. - CGS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
16.498,50
RL
150,0000
109,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/009-2017       
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - JULHO/2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
6643/2017
Pregão Eletrônico
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
79.788.766/0005-66
606
7013/000-2017       
149.997,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA
Vl.Total:
47.780,88
Un.:
UN
Quantidade:
1.428,0000
33,46
2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 EF - EDUCAÇÃO
102.216,85
UN
3.665,0000
27,89
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6935/000-2017 - 01
-146,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6935/0-2017
Vl.Total:
-146,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-146,21
6955/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0003-08
711
7587/000-2017       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - REVISÃO DOS 4.303KM DO VEÍCULO GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
45,00
6955/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0003-08
711
7588/000-2017       
79,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
3 - BUJÃO ROSCADO - REVISÃO DOS 4.303KM DO VEÍCULO GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
18,00
UN
1,0000
18,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/053-2017       
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/054-2017       
123,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/055-2017       
4,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/056-2017       
140,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
140,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/057-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/058-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/059-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/060-2017       
9,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/004-2017       
124,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
52,00
SV
2,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/001-2017       
43,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/002-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/006-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/05 A 21/06 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/003-2017       
1.968,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 01 A 30 DE JUNHO/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.968,12
Un.:
LT
Quantidade:
524,8300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/003-2017       
2.683,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.525,11
Un.:
LT
Quantidade:
520,5100
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA
1.158,14
LT
308,8400
3,75
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7585/000-2017       
157,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
157,52
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
39,38
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7586/000-2017       
119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,00
2 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - ANEL DE VEDAÇAO
8,00
UN
1,0000
8,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
5 - BUJÃO ROSCADO - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,00
UN
1,0000
10,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
724
4367/000-2017       
245,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BOMBA D' AGUA - MANUTENÇÃO DO C-20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - 
DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/003-2017       
776,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 01 A 30 DE JUNHO/17 - FMDCA
Vl.Total:
776,14
Un.:
LT
Quantidade:
206,9700
3,75
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
766
5435/000-2017       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/003-2017       
290,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - FUNSSOL
Vl.Total:
290,29
Un.:
LT
Quantidade:
77,4100
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
7590/001-2017       
2.076,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - CULTURA
Vl.Total:
2.076,67
Un.:
LT
Quantidade:
553,7800
3,75
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5142/000-2017       
369,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA 
OFICINA MUNICIPAL DE CAPOEIRA QUE IRÁ PARCITIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CULTURAL NA CIDADE 
DE JUQUIA - CULTURA
Vl.Total:
369,00
Un.:
KM
Quantidade:
90,0000
4,10
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5371/000-2017       
1.492,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA 
MUNICIPAL DE REGISTRO PARTICIPAR DE CONCERTO MUSICAL E WORKSHOP NO SESC SANTOS - CULTURA
Vl.Total:
1.492,40
Un.:
KM
Quantidade:
364,0000
4,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
816
7581/000-2017       
589,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
228,00
Un.:
FR
Quantidade:
120,0000
1,90
2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem - JOVITA
147,60
CX
60,0000
2,46
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
61,00
FR
20,0000
3,05
4 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso - INVICTO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA
153,00
CX
30,0000
5,10
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
5513/000-2017       
22.905,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE
Vl.Total:
7.378,02
Un.:
CJ
Quantidade:
2,0000
3.689,01
2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE
11.649,52
CJ
2,0000
5.824,76
3 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO - Tamanho 5 x 5m. - PARA A REALIZAÇÃO 
DA VIRADA CULTURAL 2017 - CULTURA
3.878,45
CJ
5,0000
775,69
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/003-2017       
2.259,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.507,00
Un.:
LT
Quantidade:
401,8700
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ESPORTES
752,23
LT
242,6500
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
7060/001-2017       
520,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ESPORTES
Vl.Total:
520,57
Un.:
LT
Quantidade:
167,9300
3,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
837
432/003-2017       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - FUNSSOL
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/003-2017       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/004-2017       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6678/000-2017       
1.177,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA DOCE - CEAGESP
Vl.Total:
113,70
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,79
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
194,50
KG
50,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
10,12
KG
4,0000
2,53
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
29,85
15,0000
1,99
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
40,35
KG
15,0000
2,69
6 - RÚCULA - maço com aproximadamente 400g - CEAGESP
98,00
20,0000
4,90
7 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
18,45
KG
5,0000
3,69
8 - ACELGA - CEAGESP
114,90
KG
30,0000
3,83
9 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - CEAGESP
173,40
60,0000
2,89
10 - BANANA NANICA - CEAGESP
166,05
KG
45,0000
3,69
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
195,60
KG
40,0000
4,89
12 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS 
REGIONAIS 2017 - ESPORTES
22,95
KG
5,0000
4,59
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
852
6922/000-2017       
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO 
ALOJAMENTO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
56,00
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1,40
REGISTRO, 2 de Agosto de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
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22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125